Actividad 6. KPIs

Indicador:	Crecimiento socios
Objetivo Estratégico:	Mejorar rentabilidad
Unidad Responsable:	Dirección
Actualización:	Anual			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Muestra el crecimiento o variación de los socios de un año respecto del año anterior.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el crecimiento anual de los socios del gimnasio.		[(Socios año 1 - Socios año 0)/socios año 0]x100			Base de datos socios.
					Bases de comparación
					Nuevos socios, altas y bajas.
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Ganancias/pérdidas en función de las altas y bajas
Objetivo Estratégico:	Mejorar rentabilidad
Unidad Responsable:	Dirección
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		Valor numérico
Definición del Indicador:
Muestra el volumen de pérdidas o ingresos por cada socio que se ha dado de baja o alta del gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el valor neto que causa la baja/alta de un socio del gimnasio.		Nº altas o nº bajas x cuota contratada			Base de datos socios + Inscripción + Hoja altas y bajas
					Bases de comparación
					Nuevos socios, crecimiento socios
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Ventas por cliente
Objetivo Estratégico:	Mejorar rentabilidad
Unidad Responsable:	Coordinación Atención al Cliente
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		Valor numérico
Definición del Indicador:
Muestra el valor total efectivo de ventas o servicios contratados por cada cliente. (cuota, servicios adicionales como osteopatía, masajes, SPA, entrenamientos personales, UVA…)                                                           o Muestra el valor medio de las ventas por cliente, la facturación total correspondiente de las ventas o servicios contratados entre el número de socios del gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el valor total de los servicios contratados por cada cliente.                        o Medir el valor medio de la facturación por cliente.		Cliente n: Sumatorio del valor de los servicios contratados por el cliente n                        o                     Facturación por Ventas Totales/Clientes			Contabilidad Financiera
					Bases de comparación
					Total Ventas o Facturación
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Porcentaje de retenciones
Objetivo Estratégico:	Mantener al cliente
Unidad Responsable:	Dirección
Actualización:	Semestral			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Muestra el porcentaje de clientes que siguen en la compañía y hemos conseguido mantener, aquellos que son fieles.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir la proporción de clientes fieles, lealtad de los socios del gimnasio.		[(Altas - Bajas)/Total socios]x100			Base de Datos Clientes
					Bases de comparación
					Altas y bajas, nuevos clientes.
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Índices de satisfacción
Objetivo Estratégico:	Calidad servicio
Unidad Responsable:	Coordinación Atención al Cliente
Actualización:	Semestral			Unidad de medición:		Puntuación
Definición del Indicador:
Índice de clientes satisfechos y su respectiva valoración de los servicios del gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el grado de satisfacción de los socios con el gimnasio.		Puntuación en preguntas clave para la valoración de dichos servicios. Media de todos los puntos de cada respuesta.			Encuestas
					Bases de comparación
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Conversión
Objetivo Estratégico:	Captación nuevos clientes
Unidad Responsable:	Departamento Marketing
Actualización:	Anual			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Nos permite detectar de cada 100 iniciativas realizadas de marketing cuantas se convierten en ventas/contrataciones, es decir, en nuevos socios.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir la eficacia de las acciones de captación de clientes.		(Nº nuevos socios / nº acciones de Marketing) x 100			Inscripción + Departamento Mktng
					Bases de comparación
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down
				Meta		Sensibilidad

Indicador:	Nuevos clientes
Objetivo Estratégico:	Conocer los meses con más y menos inscripciones e incrementar al máximo el nº de inscripciones.
Unidad Responsable:	Recepción
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Muestra el % de incremento de clientes nuevos inscritos en el gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el % de Nuevos clientes a lo largo del tiempo y poder determinar la efectividad de campañas, meses más productivos, etc.		NC=  ((nº clientes mes 1 - nº clientes mes 0)/ nº clientes mes 0)*100			Hojas de inscripción
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad

Indicador:	Nuevos servicios
Objetivo Estratégico:	Adaptar los Servicios a la demanda y mejorar y ampliar la variedad de Servicios ofrecidos
Unidad Responsable:	Coordinación y dirección
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		Nº
Definición del Indicador:
Muestra el incremento del número de  Servicios ofrecidos en el gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Marcar cuál es el optimo en variedad y número de servicios		NS=  nº Servicios mes actual – nº servicios mes anterior			Datos internos
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad

Indicador:	Variación de los precios de los Servicios obtenidos
Objetivo Estratégico:	Encontrar el Umbral de rentabilidad y maximizar la rentabilidad de los servicios
Unidad Responsable:	Dirección
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Muestra el % de variación de precio respecto a meses anteriores.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Medir el incremento máximo, el Umbral de rentabilidad y otros indicadores económicos que afectan al precio de los servicios		VP= ((precio mes 1 - precio mes 0)/ precio mes 0) *100			Cuotas y precio de servicios
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad

Indicador:	Clientes totales/ Clientes registrados
Objetivo Estratégico:	Conocer el numero efectivo de clientes registrados.
Unidad Responsable:	Recepción
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		Nº
Definición del Indicador:
Este indicador mide la efectividad del proceso de inscripción.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
		Clientes totales/ Clientes registrados			Hojas de inscripción
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad

Indicador:	Estructura de edad de los clientes
Objetivo Estratégico:	Conocer la edad media de los clientes
Unidad Responsable:	Recepción
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		Nº
Definición del Indicador:
Muestra los clientes registrados categorizados por edad.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Conocer la edad media, cuantos clientes hay dependiendo de la franja de edad, etc. Esto permitirá conocer mejor los clientes existentes i targetizarlos.		EE= Sumatorio de las edades por el número de clientes de cada edad / nº total de clientes			Hojas de inscripción
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad

Indicador:	Cuota de mercado
Objetivo Estratégico:	Conocer que % del mercado posee el gimnasio.
Unidad Responsable:	Dirección
Actualización:	Mensual			Unidad de medición:		%
Definición del Indicador:
Muestra el % del total de clientes del mercado inscritos en el gimnasio.
Objetivo del Indicador		Forma de Cálculo			Fuente de Datos
Conocer el poder del gimnasio frente al mercado .		CM = (clientes inscritos/total de clientes del mercado)*100			Hojas de inscripción y datos del mercado.
					Bases de comparación
					Histórico de meses anteriores
Forma de Visualización				Dimensiones
Tipo	Escala Temporal		Drill-Down	Empresa
Gráfico de Líneas en tendencia	Mensual			Meta		Sensibilidad